Заполнение раздела «НДС» в карточке контрагента при работе в 1С 8.3

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Уточняю:1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.31.15)
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Добрый день! Осваиваю 1с 8.3 КОРП. Вопрос:Надо ли ставить "галочку" "Поставщик по договору предъявляет НДС" в разделе "НДС"в карточке контрагента, если будет поставляться товар по разным ставкам НДС (в том числе "без НДС"). На что влиет эта "галочка"?

  Новый механизм с галочкой на опции в форме "договора" по контрагенту (Поставщик по договору предъявляет НДС) введен для того, чтобы была возможность при запуске аналитического отчета "Экспресс-проверка ведения учета" избежать "ругани" это проверки.
  Обычно проверочный модуль выводит предупредительное сообщение о том, что при наличии в отдельных документах в поле Ставка НДС значения "Без НДС" не введен входящий сч-фактура полученный.
  До появления нового механизма логика экспресс-проверки была такова. Проверялись  все документы поступления (за период). И если в них в поле "ставка НДС" было введено любое значение, то предполагалось, что нужен вх.счет-фактура, и, как следствие, сч-фактура обязан был быть введенным в конфигурацию.
  По факту (по жизни) такое не обязательно.
  К примеру, если введена запись док-том поступления (ав.отчетом) без НДС от контрагента- упрощенщика, то входной сч-фактура по факту не требовался. Пр-ма же при проверке считала это ошибкой.
  Так вот.
  Сейчас, чтобы "ругани" экспресс-проверки не появлялось при "спотыкании" на поле ставки "Без НДС", и предложен механизм с опцией и флажком на договоре контрагента, для того, чтобы проверка проходила гладко.
  Достаточно не проставлять флажок в договоре на "Поставщик по договору предъявляет НДС". Это будет означать, что во всех документах, где встретится такой договор контрагента, будет ставка "Без НДС", и система будет понимать, что входной сч-фактура по контрагенту - не полагается.
• Спасибо большое за пояснение!